导读 您好,今天小编胡舒来为大家解答以上的问题。增值税纳税申报表附列资料二,增值税纳税申报表附列资料表四相信很多小伙伴还不知道,现在让我们...

您好,今天小编胡舒来为大家解答以上的问题。增值税纳税申报表附列资料二,增值税纳税申报表附列资料表四相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、先到税务局备案,税务局接收后,申报系统里附表四会有你备案的数字的;你只需要填第4列就可以;否则你无法填报的增值税纳税申报里不需要手工填制的,只要填制了增值税纳税申报表(表一)里的专用发票销售额和普通发票的销售额,以及增值税纳税申报表(表二)里的认证抵扣的专用发票金额和红字发票进项税额转出的金额后;就会自动生成增值税纳税申报里的数据了。

2、1-2栏:根据主营业务收入(当月税控系统里面开具的专用、普通发票不含税金额)填写本月数、累计数;7栏:免、抵、退办法出口货物的销售额;11栏:销项税额(当月税控系统里面开具的专用、普通发票销项税额)本月合计数 累计数;12栏:进项税额(当月认证抵扣专用发票进项税额)本月合计数 累计数;13栏:上期留抵税额,也就是上期多认证抵扣的税额。

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